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老师，9月利润表里本年累计有利润的话，企业所得税那是不是必须有数据，
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都不一定，如果你之前年度有亏损的话，可以先弥补亏损弥补了完了亏损还是亏损的就不用交了
10/11 10:26
84784988 
10/11 10:28
谢谢郭老师，所以本年累计或者本月的企业所得税数都可以不是按利润总额乘出来的数对吗
郭老师 
10/11 10:29
是的，不是按照这个来的。
84784988
10/11 10:30
老师，如果是新成立的公司，当年的数据没有以前亏损的呢
郭老师
10/11 10:30
现在有本年累计。那用本年累计的利润乘以5%减之前季度预缴
正数，需要交税
负数不需要。
84784988
10/11 10:32
也就是这种情况有利润的话无论是本年还是本月企业所得税都会有数据是吧
郭老师
10/11 10:33
你好对的，是这么做的。
84784988
10/11 10:36
老师，有没有可能本月企业所得税那没数据，季报的时候本月那才有数据
郭老师
10/11 10:37
你好，一般都是几度末来做的？
郭老师
10/11 10:37
一般都是季度末来做，就是第三季度缴纳的。在9月份计提，然后10月份支付。
84784988
10/11 10:38
老师，我现在是给银行编表，他们要9月份的，所以我不知道本月数据那是不是必须有企业所得税数据
郭老师
10/11 10:39
不清楚，我不知道你待会交不交。
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