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老师，上月我们收到一张专票，已经抵扣，也结转了成本，这月对方说是开错了作废又重开回来，这月怎么做账，分录怎么写
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借，应付账款贷，库存商品应交税费应交增值税进项转出，然后重新开给你的。借，库存商品应交税费应交增值税进项。贷，应付账款金额没有变化吧？
10/11 10:29
84784953 
10/11 10:35
老师货款是已经付完的，。
84784953
10/11 10:37
我收到的时候直接结转成本计提了税金
郭老师 
10/11 10:37
应付账款最后也没有余额呀
郭老师
10/11 10:37
再看一下可以吗？因为钱没有退回来，做不了银行存款。用了一个往来科目。
84784953
10/11 10:38
哦，明白了，谢谢
郭老师
10/11 10:40
不用客气，工作愉快。
84784953
10/11 10:48
老师重新开回的发票比原来多了几百块钱，怎么做账处理
郭老师
10/11 10:49
按照上面的来做，再补上一个，借主营业务成本带库存商品。
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