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问题已解决
利润表里的所得税包括年初补计提去年12月的所得税 那样对嘛？就是比如说今年交了1000 所得税， 利润表所得税那就有1000是吧 但是他那利润表里显示的是1500 500是补计提去年12月的所得税 那就那样放着呗 不用管啊？
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你好你做的是所得税费用的话，就包含有些是做以前年度损益调整或者是利润分配。如果是做了这些，不包含。
10/11 10:46
郭老师 
10/11 10:50
你交去年第4季度的所得税的时候做的是所得税费用吗？因为有些企业他做的是以前年度损益调整，这个看不懂吗？
借以前年度损益调整
贷应交税费企业所得税。以前年度的涉及到损益的科目用这个科目来做。
郭老师
10/11 10:51
写了
借以前年度损益调整
贷应交税费企业所得税。以前年度的涉及到损益的科目用这个科目来做。
2024-10-11 10:50
郭老师
10/11 10:55
可以的，没有问题的呀
郭老师
10/11 11:29
答，对的对可以可以的，这个不影响影响不大。
郭老师
10/11 11:54
你好对的，是这么做的。
郭老师
10/11 11:55
是的，对的是的对的。然后还有资产和人数，也是自己填写。
郭老师
10/11 11:56
不用客气，工作愉快。
84785030 
10/11 10:49
没懂什么意思
84785030
10/11 10:50
补计提去年企业所得税，怎么操作，
84785030
10/11 10:53
做的是所得税费用， 今年所得税包含去年的，包含可以吗？
84785030
10/11 11:27
两种方法都行是吗？
84785030
10/11 11:28
做所得税费用了，就是利润表里，所得税 那栏的金额就是包含去年的所得税，这样可以是吗？老师
84785030
10/11 11:52
季度企业所得税申报就按照利润表填写收入 成本 利润总额就行是吧？其余都是系统自动算出来的
84785030
10/11 11:55
就只填写，收入、成本、利润这三就行吧
84785030
10/11 11:55
好的，感谢老师
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