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外贸企业出口增值税申报，出口退税已经勾选了，怎么填报？
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是选择的退税勾选吗？是的话26到28，还有35蓝
10/11 12:02
84784956 
10/11 12:12
这样填写的话，应交增值税账面余额就和主表的20栏次有差异了，是这样的吗？
84784956
10/11 12:13
是退税勾选
郭老师 
10/11 12:13
有差异，没有关系啊。
84784956
10/11 12:14
哦。是不是等收到外汇后申报出口退税账务处理后这个差异就没了。
郭老师
10/11 12:15
不用申报出口退税，他也可以没有的，下一个月就没有了。
84784956
10/11 12:16
老师，再问一下：附表二的11栏次外贸企业进项税额抵扣证明是什么意思？
郭老师
10/11 12:17
填写本期申报抵扣的税务机关出口退税部门开具的《出口货物转内销证明》列明允许抵扣的进项税额
84784956
10/11 12:19
不是呀，我应交税费应交增值税账面余额是-31万多，增值税申报主表期末留底是-30万多，差额就是退税勾选的数字
84784956
10/11 12:21
还有是不是等这个月申报好，出口退税勾选的发票信息会在出口退税申报模块里出现？
84784956
10/11 12:22
这个现在是空的
郭老师
10/11 12:22
申报出口退税了吗
申报了你帐上做了出口退税就好了
84784956
10/11 12:22
这张，上张照片错了
84784956
10/11 12:23
还没申报，外汇还没收到
郭老师
10/11 12:23
那就有差异的可以先忽略
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