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7月分已经计提过了10万。8月分发放工资8万。9月分的老板不让计提了。9月分不计提这样就会造成利润过高吧。怎么调账
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你好，是这样子的。你要么就按照实际的来做，要么按老板的做假的
10/11 11:52
宋生老师 
10/11 11:53
没有办法使得他又真又假。
宋生老师
10/11 11:53
你可以9月份先不计提，然后等到10月份去补充计提也是可以的。
84785004 
10/11 11:55
9月分不计提利润高。他本来每月工资得10万左右。9月不计提。当月发放的工资是8月的。9月利润就高个工资。这个怎么调
84785004
10/11 11:56
比如了9月不计提的利润是15。计提的是5万。
宋生老师
10/11 11:57
你好，你这个不用去调啊。
你要调就不如直接计提。你说的调是什么意思？直接在表上改还是调凭证？
84785004
10/11 17:39
不调凭证利润不是高吗
宋生老师
10/11 17:40
你好，是这样的，你应该按先暂估，这样才符合权责发生制
84785004
10/11 17:41
老板不让。让按照收付实现制的
宋生老师
10/11 17:42
是这样，你要么就按权责发生制，先暂估
要么就按老板的要求，按收付实现制先缴税
没有办法能做到既按权责发生制，又按收付实现制。
84785004
10/11 17:43
我是从权责发生制转到收付实现制看怎么转这个工资
宋生老师
10/11 17:43
你好，是这样子的，你要做收付实现制，那么你就发生了才做，那你现在利润就高，以后利润就低。
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