你好，老师，我们小规模，2季度做啦一笔无票收入，3季度客户又来开票，账务咋么处理，报税需要注意什么，_税务

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你好，老师，我们小规模，2季度做啦一笔无票收入，3季度客户又来开票，账务咋么处理，报税需要注意什么，

84785012| 提问时间：2024 10/11 11:54

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小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，可以二季度申报无票收入，然后三季度无票收入申报负数，在申报一个开票收入，账务的话，就是2月3月各自做一个收入

2024 10/11 11:55

84785012

2024 10/11 12:04

你好，老师，先把2季度那笔无票收入做笔负数冲销了，再做一个正常的开票收入对么，报税的时候那笔咋么操作有点不清楚

小锁老师

2024 10/11 12:04

嗯对，保税的时候，也是未开票收入写个负数就行

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