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第三季度计提物业公司要交给垃圾厂的垃圾费是有2万？这个怎么做分录呢？然后第四季度可能会收到业主垃圾费15000元，这个怎么做分录怎么冲呢？
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您好，这个的话，计提2万 借 主营业务成本清理费 2 贷 银行存款2 这个收到的话，还没有收到吧？
10/11 11:59
84784951 
10/11 12:08
也没有付2万
小锁老师 
10/11 12:08
那就是贷方应付账款，这个就行
84784951
10/11 12:09
是说计提2万，实际上收到客户25000中间赚有差价
小锁老师
10/11 12:10
嗯，对就是这个意思的，按照20000就行
84784951
10/11 12:13
借：其他业务成本2万 贷：应付账款2万，收到顾客是这样子冲 借：现金15000 贷：其他业务收入？
小锁老师
10/11 12:13
对，千万不要用差额这样全额做就行了
84784951
10/11 12:17
不用计提税金吗？小规模小微
小锁老师
10/11 12:18
小规模的话不超过100,000可以不需要
84784951
10/11 12:20
如果计提税金是不是还要放到营业外收入？
小锁老师
10/11 12:24
对，这个理解是没错的
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