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之前代帐公司做的帐应付职工薪酬是付的，现在我来接帐，这报表还用改吗？之后应该怎么做
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同学你好
工资就是用应付职工薪酬，没有问题
10/11 12:43
84784969 
10/11 12:45
应付职工薪酬里面的数字是负数
朴老师 
10/11 12:48
计提了吗
你看看
没有的话就补计提
84784969
10/11 12:54
应交税费免税项目应计入其他收益 但是财务软件小企业会计准则里面没有其他收益这个科目 免税金额应计入哪个里面 现在暂时在应交税费科目里面挂着了
朴老师
10/11 13:01
如果小企业会计准则中没有 “其他收益” 科目，对于应交税费免税项目的金额，可以考虑计入 “营业外收入” 科目。
当确认免税项目时，可以做如下账务处理：
借：应交税费
贷：营业外收入
84784969
10/11 13:14
之前的帐是在代帐公司那边 现在我来接管 要重新建帐套 帐套启用时间为什么时候
84784969
10/11 13:15
之前代帐公司做的财务报表不严谨 我接管是更改报表 还是顺着他们的做下去？
朴老师
10/11 13:17
顺着往下做
你是元旦开始做的
84784969
10/11 13:19
今天刚和代帐公司完成交接，你说的意思是新建帐套从元旦开始？是这个意思吗？
朴老师
10/11 13:19
同学你好
今天就交接了？那你就从十月开始做
期初数是九月底科目余额表的期末数
84784969
10/11 13:37
之前代帐公司的应付职工薪酬为负数，在我新一轮的做账中补提下就可以了吗？代帐公司把免税项目计入应交税费了，那我下个月的报表是重新入到营业外收入，我可以这样理解吗？老师
朴老师
10/11 13:47
同学你好
这个可以的
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