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问题已解决
老师，刚接手的账，发现应交税费明细账增值税销项税额贷方有5万多的余额，转出未交增值税借方有5万多的余额，我都没看懂不是期末一般无余额吗？
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对的是的，把他两个结转过来就行。
2024 10/11 12:59
84785015 
2024 10/11 13:00
这两个怎么结转？
郭老师 
2024 10/11 13:00
借应交税费应交增值税销项，
贷应交税费应交增值税，转出未交增值税。
84785015
2024 10/11 13:00
怎么做分录
郭老师
2024 10/11 13:01
借应交税费应交增值税销项，
贷应交税费应交增值税，转出未交增值税。未读
2024-10-11 13:00
郭老师
2024 10/11 13:01
借应交税费应交增值税销项，
贷应交税费应交增值税，转出未交增值税。
2024-10-11 13:00
84785015
2024 10/11 13:01
除了本期未交的增值税，它们期末应该无余额对吗？
郭老师
2024 10/11 13:02
是的对的是的对的是的对的。
84785015
2024 10/11 13:02
意思他没有结转对吗
郭老师
2024 10/11 13:04
是是这个意思，是这么做是这么理解的呀。
84785015
2024 10/11 13:05
好的，谢谢老师！
郭老师
2024 10/11 13:05
不用客气，工作愉快。
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