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老师，跨区域预缴了增值税附加税 所得税怎么做会计分录？
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同学，你好
借：应交税费-预缴税款
贷：银行存款
2024 10/11 13:15
84785020 
2024 10/11 13:16
不用分税种计提的吗？
小菲老师 
2024 10/11 13:16
同学，你好
可以分具体税种计提
84785020
2024 10/11 13:20
老师，可以这下具体的吗？自己写的有点不确定是不是正确的？
小菲老师
2024 10/11 13:21
同学，你好
借：应交税费-预缴税款-增值税
应交税费-预缴税款-附加税
应交税费-预缴税款-所得税
贷：银行存款
84785020
2024 10/11 13:23
老师，这是缴纳吧？怎么计提
小菲老师
2024 10/11 13:25
同学，你好
计提
借：所得税
税金及附加
贷：应交税费-应交税费
84785020
2024 10/11 13:27
增值税怎么计提？
小菲老师
2024 10/11 13:28
同学，你好
增值税是你平时做进项、销项的时候就直接做了
84785020
2024 10/11 13:30
好的，谢谢老师
小菲老师
2024 10/11 13:32
不客气，祝工作顺利
84785020
2024 10/11 13:41
老师，刚看了下确认销售的时候直接是贷方销项税额，现在预缴，是不是直接借 预缴增值税 贷银行 就可以
小菲老师
2024 10/11 13:42
同学，你好
是可以的
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