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1.之前做的企业微信收款100，开票100提现到公户也是100，做了收入的没有入账手续费怎么办？2.现在是企业微信收款100，不开票不做收入是挂其他应收款是吗老师，如果做收入，这个手续费对不上，收款100提现80，手续费应该是20对吧，但是按照手续费收费0.2%计算，这个收款100的手续费只有0.2，而实际收款数减去提现数不是0.2咋办，就对不上了

不可能，他有不收手续费的吗？你需要去查一下什么原因。

你很有可能是有两个订单，其中一个订单是100，然后开了100，收回了两个订单的金额。

第二个，如果你不想做收入的话，可以的，手续费和收入都不要做。手续费挂着其他应收款。还有这个手续费，我是举的例子，不是真正实际算出来的。

是这样的老师，因为当时企业微信收款金额＞提现的金额，就按照开票金额提现到公户的，所以就没有入账手续费了，比如企业微信收款100提现也是手动转账了100到公户的，没有提现手续费出来？现在是提现金额＜收款金额？中间这个手续费对不上了，是不是只要做收入就得入账手续费啊老师

那差额的那一部分，你现在补上手续费，第二个对的是。

就是差额部分都入账手续费吗？老师，就算挂其他应收款，也还是有个差额啊，比如收款100，借其他货币资金100贷其他应收款对吧，提现的分录是，借银行存款(这里是扣了手续费的金额)，贷其他货币资金(这里是没扣手续费的金额)，还是有个手续费差额啊

是的，对的，是这么做的。

没有确认收入的，挂了往来款，这个差额还是入账手续费吗

您上面说的不做收入先不入手续费

借银行存款、其他应收款，手续费 贷、其他货币资金。

1提现的分录不是借银行存款，手续费，贷其他货币资金吗老师，怎么还有其他应收款？不是确认收入时再借其他应收款吗？

可是你没有做收入，做不了财务费用，不是吗？

以后把这个做了收入之后，你再转到财务费用里面不行吗？

那做收入之前这个差额就留到其他货币资金科目吗？，确认收入的分录没有其他货币资金科目啊，怎么平账？确认收入时，直接再做一个凭证结转掉吗借财务费用贷其他货币资金？

完全听不懂你在这说什么 借其他借银行存款80，其他应收款20，贷其他货币资金100，哪里有余额，哪个科目不平？

老师说的是手续费挂其他应收款啊，我以为是收入挂其他应收款呢

你本来就挂到了其他应收款不是吗？ 正常的应该是预收账款 借其他货币资金100， 贷预收账款 借银行存款80， 其他应收款手续费20， 贷 其他货币资金100。

以后确认收入， 借，预收账款，100贷，主营业务收入，应交税费， 借财务费用，手续费贷，其他应收款20

老师，现在我确认收入，分录就是借其他货币资金贷主营业务收入贷应交税费，提现分录是借银行存款借手续费贷其他货币资金对吧？就是这个手续费的金额就是收入和提现的差额对吧？不是实际计算出来的0.2%的那个

是 你的多少你问一下你的平台

问了就是对不上这个手续费，饶了一圈，还是这个问题，就按差额入账手续费可以吧老师

你最好确认一下的 查出来了有问题不对，你得需要去落实一下，