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做了外地项目，预交增值税和所得税，这个月应该如何申报增值税和做账
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你好，你已经缴纳的部分填到附表四和主表。本期纳税额减增额。
10/11 13:33
宋生老师 
10/11 13:33
所得税是填入到特殊事项预缴所得税里面。
84785033 
10/11 13:38
预交的增值税和所得税要做什么分录吗？
宋生老师
10/11 13:39
你好，这个借应交税费，应交增值税预缴税金。贷银行存款。
然后所得税是借，所得税费用贷，应交税费，应交企业所得税，然后缴纳借，应交税费应交企业所得税贷，银行存款。
84785033
10/11 13:55
增值税月底要结转的吧？
宋生老师
10/11 13:58
你好，是的，这个是要结转的。
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