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物业公司应收业主垃圾费2万，物业公司应付垃圾厂垃圾费18000元。是这样子做分录吗？还需要计提税金吗？
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你好，需要计提增值税，达不到的转入营业外收入
10/11 13:37
84784951 
10/11 15:04
那上面写的分录是全额交税吗，还是差额呢
暖暖老师 
10/11 15:05
小规模纳税人全额缴纳
84784951
10/11 15:07
差额是哪种类型呢
暖暖老师
10/11 15:08
一般纳税人一般才有差额计税得说法
84784951
10/11 15:10
如果这个是一般纳税人，差额征税怎么报呢
暖暖老师
10/11 15:10
你开票备注里有差额才可以，系统自动读取
84784951
10/11 15:20
小规模小微企业，现在计提增值税还需要明细，应交税金—增值税—销项税，这样子吗
暖暖老师
10/11 15:22
不，小规模直接是应交增值税
84784951
10/11 15:25
但是系统有那么多明细
暖暖老师
10/11 15:26
那是软件的问题，小规模没进项税和销项税的明细科目
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