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分录这样写看对不对： 1、计提教师工资，借主营成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资 支付工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保（个人） 银行存款 2、计提 食堂人员工资： 借：主营成本-食堂工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放食堂人员工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保（个人） 银行存款 3、计提管理人员工资（园长） 借管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 支付管理人员工资 借：应付职工 薪酬-工资 贷：其他应收款-社保（个人） 银行存款 老师，你看这样对吧

可以的，可以这么做的。

计提社保费是不是也要分开计提 借：管理人员-社保 主营成本-老师（社保） 主营成本-食堂（社保 贷应付职工薪酬-社保 老师这样计提对吗

是的对的，可以的可以呀

那我之前的还要进行调账。

的对的是的对的是的对的是的对的。

上半年的账还用调吗，还是我从7月份调账。

你好，建议是调整这个实际做账你自己做。