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请问我收到一张增值税车险专用发票，原本应该开具蓝字正数发票，但是对方开具了一张红字正数发票，我该怎么处理？
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按红冲后的金额做账，只是还没勾选的不能抵扣了
10/11 16:02
84784961 
10/11 16:03
这张发票已经正常抵扣了，需要怎么处理？
家权老师 
10/11 16:05
做一张负数凭证红冲，进项转出
84784961
10/11 16:07
这笔业务是正常业务，是不是代表对方开错票了？
家权老师
10/11 16:09
是的，那么需要对方重新开票
84784961
10/11 16:11
已经抵扣的这张直接做进项税额转出吗？对方需要开具双倍金额的蓝字发票吗？
家权老师
10/11 16:14
是的，需要进项转出的。现在需要重新开正确的发票
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