00:10:00
问题已解决
老师，请问下关于工会经费，由于在1月份的时候预估转入1万 ，借：银行存款1万，贷拨缴经费 7115.2 应付上级经费1778.8 会费收入1106 现在可以准确知道上半年的工会经费了，应该是拨缴经费7115.2元， 应付上级经费1106元， 之前预估多了， 这里怎么分录呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，预估多了，就做分录负数的冲销多的部分即可。
10/11 16:27
84784971 
10/11 16:36
那对方科目记什么呢
微微老师 
10/11 17:35
您好，你之前的分录是？
84784971
10/12 08:48
老师之前分录是借：银行存款1万，贷拨缴经费 7115.2 应付上级经费1778.8 会费收入1106 ，预估了半年的 ， 实际是拨缴经费7010.7元， 应付上级经费1752.67元，会费收入还是1106元，这种情况
微微老师
10/12 08:50
你好，对方科目冲银行存款的呢
84784971
10/12 08:58
为啥要冲银行贷款 ， 钱是实打实付了呀 ， 不会退呀
微微老师
10/12 11:45
您好，不会退，但是你后面拨缴经费7010.7元， 应付上级经费1752.67元，会费收入还是1106元加起来不等于1万的呢
阅读 77
描述你的问题，直接向老师提问
201
意见反馈
