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已经抵扣完了，怎么操作转出，详细摘要和分录

同学你好。刚下班路上 把那个分录红冲。重新按照正确的做 原来分录为 借 管理费用 福利费 应交税费应交增值税进项税额 贷 其他应付款 现在做和这个相反的分录 摘要写 红冲几月的第几号凭证

然后。再做正确的分录 借 管理费用福利费 贷 其他应付款 摘要写 几月餐费

谢谢老师，税务局里面票还需要什么操作？这个月大征期，增值税里面需要跳什么表的什么内容？新手，希望老师讲解详细一点

同学你好，税局里面 增值税附表 2 里 在 进项税转出 那里。手工填入 这个金额和税额

其他的话。就看税局里面。让申报哪个表。就申报哪个。 如果具体填写不懂时，可以再到平台上面咨询

餐票专票已经抵扣过税了，只是红冲，纠正，不用做进项税额转出吗？进项税额转出以后分录怎么结转？2.增值税报税时，进项税额转出原因，填到异常凭证转出进项税额贵还是其他应作进项税额转出的情形呢？

同学你好。 1）财务帐 红冲了，就是相当于转出了。不用再做其他了。如果你觉得，做纠正 不舒服。那就把增值税 3 级科目 换成进项税额转出，不做红冲， 两种方法效果一样。 方法一。 贷 应交税费应交增值税进项税额 借 管理费用 方法二 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 借 管理费用 2）税局申报表中，由于曾经认证了，现在。无法取消认证。因此，在附表 2 中 直接填写，

2.增值税报税时，附表2中，进项税额转出原因，选择异常凭证转出进项税额贵还是其他应作进项税额转出的情形呢？不知道附表2选择哪个原因

同学你好，早上好。才到公司 餐费是集体福利个人消费。所以。选择第 15 行

收到，谢谢老师

不客气，同学。工作辛苦了