问题已解决

在身边企业所得税的时候,资产那提示 :您本次申报所填报的季度资产总额、(万元)情况,与上期申报情况不一致,请确认本次申报数据是否正确。 下面的收入和成本提示:您当期申报数据与上期申报数据差异变化在50%以上,当期营业收入本年累计金额【XXX】、上期营业收入本年累计金额【XXX】,请您核实申报数据是否正确。 您当期申报数据与上年同期申报数据差异变化在50%以上,当期营业收入本年累计金额【XXX】、上年同期营业收入本年累计金额【0】,请您核实申报数据是否正确。 提示这个有什么影响?但是这就是实打实的财务报表带出来的数据

84785036| 提问时间:10/11 16:49
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
出现这种提示主要是税务系统的风险预警机制在起作用,目的是提醒纳税人认真核实申报数据的准确性,降低申报错误的风险。一般来说,有以下影响和应对措施: 一、影响 引起税务关注 这种差异较大的提示可能会引起税务机关的关注,增加被税务稽查的风险。如果税务机关认为差异较大存在疑点,可能会要求企业提供解释说明或进行进一步的核查。 可能影响纳税信用 如果企业不能合理说明数据差异的原因,或者经核查确实存在申报错误,可能会对企业的纳税信用评价产生负面影响。 二、应对措施 仔细核实数据 既然是财务报表带出的真实数据,首先要再次仔细核对财务报表的准确性,确保数据来源无误。 检查本期和上期、上年同期的财务数据是否确实存在较大差异,分析差异产生的原因。 提供合理说明 如果差异是合理的,应准备好充分的解释说明材料。例如: 资产总额差异可能是由于企业进行了重大资产购置、处置、折旧调整等原因导致。 营业收入差异可能是由于新业务拓展、市场环境变化、客户订单波动、重大合同签订或终止等原因引起。 及时沟通反馈 如果对提示有疑问或不确定如何处理,可以及时与税务机关沟通,咨询具体的申报要求和处理方法,按照税务机关的要求进行申报和解释说明。
10/11 16:51
84785036
10/11 17:00
因为去年收入为0收入,今年1月份才有收入,去年只有成本,但是这个50%是怎么计算出来的呢?都是正常的根据财务报表身边的呀。
朴老师
10/11 17:04
就是今年和去年的差额 就是因为差的太多了太多这样
84785036
10/11 17:07
那现在应该怎么操作呢?还是正常的按照现在的财务报表申报?都是正常做账的,也不能改其他地方呀。会不会是这个季度做收入的时候,把一部分的收入做错了仓储费的原因才会有这么大的差异?但是也不至于这么大的差异呀。可是去年公司发放的工资什么的都相当于是法人入资进去发的工资,去年就没有收入,从今年1月份的收入也很少,从4月份才慢慢有了收入,这种那是根据现在的数据正常申报?到时如果稽查就说去年没有收入这样可以?本身也是去年没有收入的。
朴老师
10/11 17:24
按实际业务申报正常做就可以
84785036
10/12 10:38
按照实际申报,不管这个感叹号提示了是吧,本身财务报表也是这数据滴
朴老师
10/12 10:41
同学你好 嗯 是这样
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