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工程施工科目之前有余额，现在怎样平账
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已经完工了吗？确认收入了没有？
10/11 20:02
84784988 
10/11 20:05
收入确认完了，工程施工还有余额
郭老师 
10/11 20:06
借主营业务贷工程施工
84784988
10/11 20:15
主营业务收入吗
郭老师
10/11 20:18
你好，是主营业务成本
84784988
10/11 20:26
就是成本已经确认完了
郭老师
10/11 20:27
少做了不是吗
还是工程施工多做了
84784988
10/11 21:07
现在怎样解决呢？
郭老师
10/11 21:13
我问你了，你怎么不回复？你少做了成本，还是多做了工程施工？少做了成本我给你解决了。借主营业务成本贷工程施工。
84784988
10/11 21:35
之前的账上面就挂着
84784988
10/11 21:37
多做了工程施工
郭老师
10/11 21:43
借应付账款等
贷工程施工红冲。当时做多做了哪个科目贷方红冲哪个
84784988
10/11 22:26
要是职工薪酬做多了怎么办？个税系统申报了这么多金额
84784988
10/11 22:29
职工薪酬同样也是进了工程施工
郭老师
10/11 22:31
借应付职工薪酬工资，
贷工程施工
去更正申报。如果没有离职的话，你可以在这个月申报的时候给他减去。
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