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老师，我们公司准备注销，预付账款借方，应付的借方都有余额，加起来一万多元，要不回来了，这个不要了做到哪个科目，营业外支出吗
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你好，如果对方破产等情况是做到营业外支出
没有特殊情况，放着不影响注销的
10/11 21:33
84785043 
10/11 21:34
哦，但是放着的话我们的未分配利润就是一万多元，这样要交税呢吧
84785043
10/11 21:35
老师，还有就是公司的油卡里还有1800多元未消费，这个余额一直挂在预付账款，影响注销吗
高辉老师 
10/11 21:36
你好，把报表发下吧
84785043
10/11 21:42
老师，你收到了吗，我发的两个图片，报表
高辉老师
10/11 21:48
收到了，图片不太清晰，可以再发下么
84785043
10/11 21:54
老师，这样可以吗
高辉老师
10/11 22:18
报表没有发出来的
高辉老师
10/11 22:21
项目不多，预付和应收的款应当是等于未分配利润的金额
相当于两者抵消最后是0，不用交税的
可以不做营业外支出，注销的时候会抵消
如果做到营业外支出，资产负债表全部是0了
84785043
10/11 22:38
老师，你的意思不用管了是吧，也不用交税是吗
高辉老师
10/12 08:54
是这样的，金额可以抵消掉
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