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老师 增值税一般纳税人 增值税申报表32行期末未交增值税是什么意思
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截止到上一期没有缴纳的增值税
10/12 08:32
84784952 
10/12 08:33
不是吧 我们这是一月份就有这个数据了 就是我们欠税着了？
郭老师 
10/12 08:34
25栏是你上一个月缴纳的增值税，如果你正常交税的话，30栏和25栏填写一样的，你是不是30栏没有填写，你自己不填写，它不就显示这个。
84784952
10/12 08:36
老师 您看看 这是有什么问题
郭老师
10/12 08:38
30和25不想等
需要修改的
84784952
10/12 08:39
这是代账公司接回来的账 那是今年一月的申报表 需要怎么修改 老师
郭老师
10/12 08:40
每个月都不对的，都可以去修改，你也可以不用修改的，这个不影响交税。
84784952
10/12 08:42
老师。现在我们要注销这个公司 他银行存款余额和账上不符 账上大 还有应收票据是负数 我该怎么处理
郭老师
10/12 08:46
应收票据出现负数是什么原因去查一下的？你应该是没有做收到的，然后就被输出去了吧，收入是不是少做了？
郭老师
10/12 08:46
然后再去查你的银行日记账和你的对账单核对。
84784952
10/12 08:47
老师 这个注销也要这样吗 还是有其他方法可以平账 账上银行余额800000多万 实际就几万
郭老师
10/12 08:50
注销需要做账务处理的需要所有的都需要平
84784952
10/12 08:54
老师 往来也和实际不符。。这种我们需要怎么做 有没有更好的方法 老师我想联系你。除了这里还有其他方法吗？
郭老师
10/12 08:56
你好，往来不符是有虚增的吗？那你能原路红冲吧？具体的之前做了什么业务？
郭老师
10/12 08:56
不好意思，学堂只能通过这里，不能私下交流。
84784952
10/12 08:57
老师 我们之前是运输公司 但实际该付的该收的都收付了 老公司了 16年的公司
郭老师
10/12 08:59
银行日记账有吗？拿出这个来和你的银行对账单呀。这个对账单不都可以打印。你看下少做了哪些业务，你给他补上不就行了。
84784952
10/12 09:00
关键承兑之前是纸质承兑 承兑是负数 老师这轮交流马上完了 我还想咨询你 该怎么找你
郭老师
10/12 09:02
那你看一下应收票据的明细账，是不是只做了待应收票据，没有做借应收票据。还有这个应收票据是你的货款吗？是的话，你的货款一直挂账吗？还是直接就是没有做货款收入？
郭老师
10/12 09:02
这一轮结束了之后，不要紧的。你再重新提问的时候，一定要备注好了，找我，我再给你回复。
郭老师
10/12 09:02
你去看你的应收票据，是不是只有贷方没有借方。如果是，你去核实一下，当时这个货款做了没有。
84784952
10/12 09:04
老师 我查到了17年 很多承兑没有做收入就出去了 到17年银行余额目前是对的 往来我需要怎么核对 就是按看实际开票多少 账上记了多少 我收到货款多少这样吗？
郭老师
10/12 09:06
你账上有没有供应商欠了你的钱还挂在应收账款的，或者是预收账款在借方的？
你的存货多吗？你们是销售什么的？是销售货物吗？
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