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问题已解决
老师，请问单位是一个个体户，税务核定增值税额是95000元/月，一直按一个月小于10万元开发票，这个月申报税的时候发现税务有通知我们去提额，但是过期没有去系统自动提额为101000元/月，这就超过30万/季度的免税额度，查看定期定额信息那里就发现所有的税都有核定交税金额，所得税税率0.6%，增值税3%,但是我们一个季度只开票298500元，没有超过30万免税额，这个增值税和所得税应该怎么申报呢？
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增值税填写到主表11行里面，
所得税计税依据里面如果你们超过定额的，按照实际销售额。如果没有超过的定额的话，那就按照定额。
10/12 09:24
84784987 
10/12 09:29
请问老师增值税开票额度我们一个季度只有298500,没有超过30万元，申报的增值税是否还是免税，不用交钱？
郭老师 
10/12 09:29
昨天的销售额不是30万呀。
郭老师
10/12 09:29
额定的销售额不是30万。
84784987
10/12 09:32
就是30万，请问我填写销售额是按实际的298500元还是30万申报呢？
郭老师
10/12 09:32
你好，按照30万来填写。
84784987
10/12 09:33
好的，谢谢老师
郭老师
10/12 09:34
不用客气，工作愉快。
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