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小规模季报企业所得税的营业收入是填含税的还是不含税的
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小规模季报企业所得税的营业收入是填不含税的
10/12 09:55
84784952 
10/12 09:58
什么 不含税的 ？我说的不是增值税申报表 我说的是这个表上的额营业收入
文文老师 
10/12 10:02
是的，也是填写不含税收入，即利润表上的营业收入
84784952
10/12 10:07
可是这个季度我们开了303000的发票 不含税金额是300000，增值税表上填的是300000，利润表上是300029.7，这样数对不起来
文文老师
10/12 10:10
利润表上的数据也按300000填写
84784952
10/12 10:11
可是为什么和账套上利润表的数不一样呢
文文老师
10/12 10:11
可能是分录写的数字，不对，检查下
84784952
10/12 10:17
如果小规模开了3000的发票 是：借：应付账款 3000 贷主营业务收入3000 还是借：应付账款3000 贷主营业务收入 2970.3 应交税费应交增值税29.7
文文老师
10/12 10:22
借：应付账款3000 贷主营业务收入 2970.3 应交税费应交增值税29.7
84784952
10/12 10:38
那企业所得税的这个歌本年累计数是填利润表上本年累计金额还是本期金额呢
文文老师
10/12 10:45
本年累计数是填利润表上本年累计金额
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