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老师，刚咨询的35行填了，还有主表里12行退税的也进入抵扣进项税额了，再填主表14行进项税额转出？
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其他的哪里都不需要填写的。
10/12 10:10
84785013 
10/12 10:11
但是不填，税额不都抵扣使用了吗，本来境内销售要缴税的，现在都抵掉了
郭老师 
10/12 10:12
不会抵扣的，你看下你的进项税额和第一行和第二行的进项税额一样吗？
84785013
10/12 10:14
填了35，第一和第二行数据就是退税的和抵扣的总数据了
郭老师
10/12 10:14
你好，我知道呀，你主表里面的进项税额和第一行的是一样的吗？应该是不一样的。你再去看一下。
84785013
10/12 10:16
一样的，退税的数据也进入主表了
郭老师
10/12 10:17
截图你的主表还有附表2。
84785013
10/12 10:20
这个是主表
84785013
10/12 10:20
表二上半部分
84785013
10/12 10:21
表二下半部分，请查看一下
郭老师
10/12 10:21
你好附表2，需要全图的
84785013
10/12 10:22
我分两次截图的，还没申报下载不了
郭老师
10/12 10:25
12行的进项你能修改吗？你修改12行的进项。
郭老师
10/12 10:26
修改不了的话，就找你税务局那边给你维护。
84785013
10/12 10:37
我咨询了税务填表说明35行不填退税的数据，26行-、、27、28都填写了审核通过了，主表进项只有认证抵扣的数据了不包含退税数据了，晕了
郭老师
10/12 10:40
35行不填写，那第一行第二行也不包含着这笔进项，你跟你税务局说。
84785013
10/12 10:41
第一行和第二行还是填写境内进项抵扣的就行了
郭老师
10/12 10:43
就按照你税务局的来。
84785013
10/12 10:43
好的谢谢老师
郭老师
10/12 10:45
不用客气，工作愉快
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