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老师，交社保记账凭证 借应付职工薪酬社保单位假如2千， 其他应收款社保个人部分假如1千 贷银行存款1千 那我这个其他应收款就一直挂有余额，要怎么才没有余额嘞，在资产负债表里面
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你好，你这个从他工资里面扣下来就可以了。
10/12 10:58
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老师，社保需要通过应付职工薪酬过度一下吗？借:管理费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保(单位部分) 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应收款 —社保(个人部分) 贷:银行存款
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老师，您好，计提工资和社保，其他应收款--个人社保和应交税费个税个税 为什么查余额借方会有余额呢计提工资
借：XX费用—工资
贷：应付职工薪酬—工资
计提社保（单位部分）
借：XX费用—社保
贷：应付职工薪酬—社保
发放工资
借：应付职工薪酬—工资
贷：银行存款
其他应收款—个人社保
应交税费—应交个人所得税
缴纳社保
借：应付职工薪酬—社保
其他应收款—个人社保
贷：银行存款
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老师，请问下，我们当月申报当月工资的，下面这样子做分录，行不行呀，
1、月底的计提社保，
借：管理费用 社保（单位部分）1000
贷：应付职工薪酬 社保（单位） 1000
借：应付职工薪酬 社保（单位）1000
其他应收款（社保个人部分）500
贷：银存1500
2、发工资
借：应付职工薪酬 工资5500
贷：其他应收款 社保个人部分500（上月应收回社保个人部分）
银存5000
科目余额挂着这个月其他应收款社保个人部分500
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老师我想问下，个人承担的社保，我没有走费用和应付职工薪酬，我是直接放在其他应收款了，其他应收款（社保）现在里面有余额，这个余额我该怎么处理啊，
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计提社保是借管理费用 贷应付职工薪酬社保单位部分，缴纳社保时借应付职工薪酬单位社保部分，其他应收款个人社保部分，贷银行存款对吗
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