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老师，公司按照小企业会计准则，调整去年汇算清缴报表，补税和补缴滞纳金的分录怎么写？
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你好，借利润分配-未分配利润，贷应交税费-应交企业所得税
然后缴纳，借应交税费-应交企业所得税 营业外支出，贷银行存款
10/12 11:45
84785015 
10/12 11:46
老师 这样会导致利润表和资产负债表勾稽有差额吧？
宋生老师 
10/12 11:47
你好，汇算清缴，都会有这个差异的
84785015
10/12 11:48
好的 谢谢老师
宋生老师
10/12 11:51
你好，不用客气的了
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