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问题已解决
你好老师，我们有个工程40万，第一期结算20万，现在要求我们要把第一期工程款退还给甲方，我们已经按正常的结束支付了材料，人工费等。 我现在怎么操作才是正确的
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你好，什么原因要返还？
10/12 13:17
84785011 
10/12 13:18
巡查审计说甲方不应该把这个应急项目给我们单位做
宋生老师 
10/12 13:18
你好，但是你已经发生了这些费用的话，对方不补偿给你吗？
宋生老师
10/12 13:19
是这样子的，站在税务局的立场上，你们做了这个业务就要确认收入，交税，然后你支付的这些可以作为成本。
84785011
10/12 13:19
说要补偿 但是不知道怎么做合规
宋生老师
10/12 13:20
你好，这个在税法上是不违规的，至于违不违反其他规定，这个从现有的条件没办法判断。
84785011
10/12 13:22
那我们是不是要把第一期开到甲方的发票作废，然后成本票是不是也要让供应商作废，退回材料费
宋生老师
10/12 13:22
你好，你可以开红字发票。材料供应商愿意开红字发票也可以。
84785011
10/12 13:24
供应商如果不愿意开红字发票，材料款不愿意退回，我怎么操作比较好，科目怎么做
宋生老师
10/12 13:26
你好，这个其实他不开是正常的，因为你们跟你们的客户的问题跟他没有关系的。
宋生老师
10/12 13:26
你这个也不需要操作，你正常做成本。
84785011
10/12 13:27
那我都没收入了，合同要终止，那我肯定也不会有成本啊，那就说明这个项目我亏本了，那赔偿给我们单位的做营业外收入吗
宋生老师
10/12 13:28
你好，你成本仍然是有
然后他的赔偿给你的这部分你们做收入。只是你们可能确实是会亏损。
84785011
10/12 14:48
那我成本不用调出来。
宋生老师
10/12 14:52
你好，这个不需要调出来。
84785011
10/12 14:55
就是当我项目亏损了咯。然后开具给甲方的发票开好字，我们乙方材料费成本发票继续做成本不用调整。然后赔偿金做营业外收入，是吗。
宋生老师
10/12 14:56
你好，这个赔偿金就是你们的收入
84785011
10/12 14:58
那我工程款发票要冲红吗。
宋生老师
10/12 14:58
你好，这个是需要冲红的。
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