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问题已解决
用户撞坏了我司的充电桩零件，赔付了我司16000元我司向供应商重新采购了此零件花费13580元并开具给我司同金额的专票。以下是已做的分录，请老师看看对不对，另外怎么将其他应付款——张三贷方余额16000 抵销掉呢
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你好，账务处理发来看一下。
10/12 13:43
84785046 
10/12 13:44
请看图片
郭老师 
10/12 13:45
你这个不对，借其他应付款
贷库存商品12017.7，
应交税费应交增值税进项转出1562.3，
营业外收入16000-13580，
借库存商品贷管理费用12017.7。
84785046
10/12 13:47
为什么要转出进项呀？
郭老师
10/12 13:50
因为这个不是你单位承担的
不属于企业的成本费用。
84785046
10/12 13:51
哦哦，那我是先勾选进项，然后填写申报表的时候在附表进项的时候填写进项转出，对吗？
郭老师
10/12 13:53
是的对的是的对的
84785046
10/12 13:55
老师请再帮忙看一下，对不对
郭老师
10/12 13:57
是的，对的，是这么做的。
84785046
10/12 13:59
好像不用再结转库存商品了，因为进项转出的时候已经从借方到了贷方了，是不是
郭老师
10/12 14:00
你这样不做最后一个，你的库存商品会出现负数。你可以看一下。
84785046
10/12 14:01
没有负数，采购的时候借库存商品，做进项转出的时候转到了贷方，就平掉了
84785046
10/12 14:03
请再帮忙看一下
郭老师
10/12 14:03
你好，你写一下账务处理。
84785046
10/12 14:07
发了图片了，您看得到吗？
郭老师
10/12 14:08
你还删了一个管理费用的，最后那个也不要写。
84785046
10/12 14:14
请看最终的
郭老师
10/12 14:14
可以的，可以这么做。
84785046
10/12 14:31
好的谢谢老师
郭老师
10/12 14:31
不用客气，工作愉快
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