问题已解决
有账期的采购付款时,付款申请、发票、合同、入库单这一全套吗?有没有什么简便的,入库单和发票有时跨度大,这种怎么解决
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你好,你可以先暂估入库,然后等到拿到发票再红字冲减,按照发票重新做。
2024 10/12 15:22
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2024 10/12 15:25
我的意思是商品入库在1月,发票收到在9月,9月要付这个供应商的款。如果按付款要求要提供入库单和发票等这些操作是不是太麻烦
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宋生老师 
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2024 10/12 15:28
你好,其实这个入库单这些你应该在1月份就做了。至少是在1月份就暂估了
后面的9月份不需要再另外做。。好
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2024 10/12 15:34
这种入库未开票的数据,那来?如果其他部门不提供这就是理不完的乱线
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宋生老师 
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2024 10/12 15:35
你好,是的,这个其他部门配合不到位的话确实就做不了,光靠财务部门是弄不了的。