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有账期的采购付款时，付款申请、发票、合同、入库单这一全套吗？有没有什么简便的，入库单和发票有时跨度大，这种怎么解决
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你好，你可以先暂估入库，然后等到拿到发票再红字冲减，按照发票重新做。
2024 10/12 15:22
84785030 
2024 10/12 15:25
我的意思是商品入库在1月，发票收到在9月，9月要付这个供应商的款。如果按付款要求要提供入库单和发票等这些操作是不是太麻烦
宋生老师 
2024 10/12 15:28
你好，其实这个入库单这些你应该在1月份就做了。至少是在1月份就暂估了
后面的9月份不需要再另外做。。好
84785030
2024 10/12 15:34
这种入库未开票的数据，那来？如果其他部门不提供这就是理不完的乱线
宋生老师
2024 10/12 15:35
你好，是的，这个其他部门配合不到位的话确实就做不了，光靠财务部门是弄不了的。
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