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老师，收到发票应该做哪笔分录？
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你好，就是买来做什么用的？
2024 10/12 16:12
84784950 
2024 10/12 16:13
我是做贺记的账，主营的
84784950
2024 10/12 16:14
做了一笔主营业务成本，还需要做应付账款那笔吗，有收到发票
郭老师 
2024 10/12 16:14
你好，这是购买方，买来销售的
借库存商品应交税费，应交增值税，进项贷，银行存款。你看下是专票吧，如果是普通发票的，那就加税，合计做库存商品。
郭老师
2024 10/12 16:14
你这个对应的销售了吗？做了收入吗？
84784950
2024 10/12 16:16
啥，贺记是餐饮店，
84784950
2024 10/12 16:16
不是主营业务吗
郭老师
2024 10/12 16:18
借原材料贷应付账款
借主营业务成本贷原材料
84784950
2024 10/12 16:20
有发票了怎么做？
郭老师
2024 10/12 16:21
借应付账款贷主营业务成本
借主营业务成本贷应付账款
84784950
2024 10/12 16:24
可以做成，借主营业务成本
贷应付账款
有发票了，做借应付账款，贷库存现金
84784950
2024 10/12 16:24
老师，可以这样做吗
郭老师
2024 10/12 16:25
对的，可以这么做的。
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