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老师，你好，我们8月份银行付了软件费5800，我做账了，借：管理费用-办公费5800 贷：银行存款5800 ，9月份软件我们又不要了，人家给退了5202，扣了598作为服务费，也给开了普票，9月份的分录怎么写？
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借银行存款5202，借管理费用办公费-5202。
2024 10/12 21:31
84785013 
2024 10/12 21:34
那598的这个发票放哪个凭证后面
84785013
2024 10/12 21:37
598的普票是9月份开来的
郭老师 
2024 10/12 21:39
之前是全部红冲了吗？
84785013
2024 10/12 21:41
我可不可以，9月份这样做，借：管理费用办公费 -5800 贷：银行存款5800 借：管理费用-办公费598 贷：银行存款598
郭老师
2024 10/12 21:43
可以的，可以这么做的。但是，你这个银行存款不能直接做5800：
第一个分录的贷方是-5202，再做一个其他应付款598。
第二个分录借管理费用贷其他应付款598。
84785013
2024 10/12 21:47
哦，刚才的写错了，我是
借：管理费用办公费 -5800
贷：银行存款-5800
借：管理费用-办公费598
贷：银行存款598
郭老师
2024 10/12 21:51
借管理费用-5800
贷银行存款-5202
其他应付款-598
借管理费用贷其他应付款598
84785013
2024 10/12 21:53
好的，明白了，谢谢老师
郭老师
2024 10/12 22:01
不用客气，工作愉快。
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