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老师，7月记账应付款500 贷银行500 9月调整为应付500 贷现金500，这个怎么调整过来
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您好，最简单的方法是冲错的，做正确的
借：应付款-500 贷银行-500
借：应付500 贷现金500
10/13 06:30
84784966 
10/13 06:41
借银行500
贷应付500
可以吗
廖君老师 
10/13 06:42
您好，不可以，
借银行500
贷现金500
84784966
10/13 06:44
还有个问题，在冲以前记账公司的应收，应付款，本来有些公司可能挂少量尾款，是否要把它清理干净，结清，还是仅仅只冲记账公司挂的账，
那些少量尾款，有收现的（三方平台），有预收的，
廖君老师
10/13 06:46
您好，不能冲干净的，人家有多少尾款就要记多少
84784966
10/13 06:46
因为一旦都确认尾款的话，涉及收入确认月份，怕以后收入不够，但尾款金额小，怎么处理，是不是同时在7月冲账的时候也入账
廖君老师
10/13 06:47
您好，我没明白，尾款和收入没有关系的呀
84784966
10/13 06:56
就是银行到账多余开票金额，记账公司只开了一笔款的票，有些款没开票，是否也做预收确认，但涉及跨期问题，万一以后来确认，需要平衡成本票，所以确不确认，怎么处理
廖君老师
10/13 06:57
您好，要记预收的，开票，收款，是分2条线的
84784966
10/13 07:32
但现在入账预收，还是等以后来补当月收入，再确认呢，时间节点问题，涉及银行余额问题
廖君老师
10/13 07:34
您好，银行这个科目按实际（对账单或回单）做账，是多少就确认多少，跟收入确认没有关系呀
借：应收 贷：主营业务收入 销项税
借：银行 贷：应收
您好，根本不冲突的
84784966
10/13 07:36
银行期末余额
廖君老师
10/13 07:45
您好，借：银行 贷：应收
这个分录银行是多少我们就确认多少，双不用和上面应收账款金额一样
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