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老师，你好！有笔已抵扣的凭证被税局要求做进项税额转出，如何做分录？
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你好，什么时间抵扣的？还有当时怎么做的账务处理？
10/13 10:23
84784949 
10/13 10:25
上月抵扣的，借应收账款，应交税费-进项税额，贷应付账款
郭老师 
10/13 10:26
借应收账款贷应交税费、应交增值税进项转出。
84784949
10/13 10:27
假如借应收账款-10000，贷应交税费-应交增值税进项税额转出-10000吗
郭老师
10/13 10:28
不需要的这个都是篮子
84784949
10/13 10:31
篮子什么意思？
郭老师
10/13 10:31
蓝色的，蓝色的，你那个是负数不是吗？都是1万金额，而且是发票的税额。
84784949
10/13 10:34
你可以举例子吗？具体分录开始的分录，转出的分录具体到数字例子我看看
郭老师
10/13 10:38
我举例子？
你问我账务处理，你把你的账务处理发过来，我给你写账务处理就是
借应收账款，2000
应交税费-进项税额100，
贷应付账款2100
借应收账款100
贷应交税费应交增值税进项转出100
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