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借主营业务成本贷应付账款暂估成本，今年准备冲回怎么做分录已跨年？
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你好，借利润分配-未分配利润 负数 贷应付账款暂估成本 负数
10/13 10:25
84784961 
10/13 10:28
冲回之后再怎么做呢？已经收到发票了
波德老师 
10/13 10:33
借利润分配-未分配利润 贷应付账款 如果是专票做进项税
84784961
10/13 10:42
然后付款的话就是借应付账款贷库存现金，银行存款是吗？
波德老师
10/13 10:44
是的，你理解的非常正确
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