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问题已解决
老师您好！我们收到对方630元，但是票开了1000元，时间长了对方不管了，我们要怎样才能把账做平
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
普通发票的话，你直接按照630来做账务处理就行
10/13 11:11
84784958 
10/13 11:23
开的专票，已经上账很久了，现在账上余额做不平
郭老师 
10/13 11:25
借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷、银行放款、应付账款
借、应付账款贷、管理费用、应交税费、应交增值税进项转出。
84784958
10/13 11:28
这个余额挂在应收借方，把您发的应付改成应收就可以了对吗？
郭老师
10/13 11:29
这个钱没有支付的
虚开的还是啥
84784958
10/13 11:33
实际对方只需要付630，是我们开错票多开成1000了，现在才发现，时间长了对方不管了
郭老师
10/13 11:46
做到营业外支出里面收不回来的，做营业外支出要么就是红冲。你看一下，能红冲吧。
郭老师
10/13 11:46
借、营业外支出、银行存款、贷、主营业务收入应交税费，应交增值税
84784958
10/13 11:56
冲红发票还能只红冲一部分吗？
郭老师
10/13 12:32
销售货物的可以的，完全没有问题。
84784958
10/13 13:27
懂了谢谢您
郭老师
10/13 13:30
不用客气，工作愉快。
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