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酒店客房 每个月会有2000来块钱左右的不固定时间的清洁工费用 是个人 没有发票 这个二级科目用清洁费或者清洁工工资 哪个合适
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你好，二级科目是单位自行设置，没有统一规定。个人建议是计入： 清洁工工资
10/13 14:42
84784959 
10/13 14:43
计提的话 应付职工薪酬二级用什么合适 需要对应嘛
邹老师 
10/13 14:44
你好，借方的明细，和贷方的明细最好是对应
84784959
10/13 14:47
就是计提的时候 借 管理费用-清洁工工资 贷 其他应付款-人名 这样能行吧
邹老师
10/13 14:48
你好，计提的时候，应当这样做分录
借：劳务成本—清洁工工资， 贷 ：其他应付款—某某个人
84784959
10/13 14:49
这个得放主营业务成本-清洁工工资嘛 不放费用嘛
邹老师
10/13 14:50
你好，最终是结转到 主营业务成本 的
84784959
10/13 15:00
糊涂了 我现在应该是 管理费用-清洁工工资 贷 其他应付款-某人 还是 主营业务成本-清洁工工资 贷 其他应付款-某人 费用也没法转到成本呀
邹老师
10/13 15:01
你好，计提的时候，应当这样做分录
借：劳务成本—清洁工工资， 贷 ：其他应付款—某某个人
然后结转
借：主营业务成本-清洁工工资，贷：劳务成本—清洁工工资
这里是取得收入对应发生的相关人员工资，应当计入成本而不是计入费用的
84784959
10/13 15:06
一级科目没有劳务成本呀
邹老师
10/13 15:06
你好，没有 劳务成本 科目，就需要自己增加才是的
84784959
10/13 15:07
那酒店餐饮的厨房工资在主营成本-工资 服务员工资在管理费用-工资 这样合适嘛
邹老师
10/13 15:07
你好，酒店餐饮服务员工资 计入 管理费用 是 不合理的
84784959
10/13 15:07
那我能直接放在主营业务成本-清洁工工资嘛
邹老师
10/13 15:08
你好，个人建议是通过 劳务成本 科目过渡一下才是的
84784959
10/13 15:09
那酒店员工工资应该怎么分类 有厨房 餐饮服务员应该怎么放合适 后勤销售财务是在管理费用
邹老师
10/13 15:09
你好，厨房，餐饮服务员，后勤的工资都是计入 劳务成本。
销售人员工资，计入销售费用
财务的工资，计入管理费用
84784959
10/13 15:14
这个 劳务成本 以前一直没用 现在还需要改吗 改了合适嘛
邹老师
10/13 15:14
你好，之前科目错误，是需要更改过来的，是合适的
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