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老师好！上期有留底税额，结转增值税时分录怎么写？
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你好
这个月减去上期留底，还需要交税吗？
10/13 16:06
郭老师 
10/13 16:06
当时上期留底做了哪个科目的？
84784949 
10/13 16:10
是的，做到进项税额
郭老师
10/13 16:13
你好，这个月需要缴税，不交。
84784949
10/13 16:13
需要缴税
郭老师
10/13 16:14
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税，
然后你的销项减进项减上期留底等于这个金额。
84784949
10/13 16:20
销项和进项要反着再做一步吗？
郭老师
10/13 16:21
做不做都可以的，但是你上一个月就没有做
你做都做
不做的话，都不要做。
84784949
10/13 16:22
一直做的
郭老师
10/13 16:23
一直做的，为什么进项还有余额
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
84784949
10/13 16:23
进项多抵扣了
郭老师
10/13 16:25
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
2024-10-13 16:23:15
给你写了
不是吗
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