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老师您好，外贸企业出口申报明细表在2024年8月份申报的，8月份需要编制分录吗？借：其他应收款-出口退税 贷：应交税费-出口退税 8月份申报的是首笔出口退税
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你好对的
是这么做的
10/13 16:43
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老师好，我是外贸企业，我9月份申报1-8月的出口退税，我申报时所属期是写8月还是9月啊
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外贸企业出口退税分录从购进到退税:
购进商品收到发票（进项要退税）
借：库存商品
应交税费-应交增值税（出口退税）
贷：银行存款
退税时
借：其他应收款-出口退税
贷：应交税费-应交增值税（出口退税）
借：银行存款
贷：其他应收款-出口退税
这样的科目和分录是不是正确的？
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出口企业，前期有个月份结转出口退税分录做错了，分录是：借 其他应收款-出口退税，贷：应交税费-应交增值税-进项税额，8月份账务做了调整，分录是借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应交税费-应交增值税-出口退税，这样可以吗
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你好，外贸企业出口业务，什么时候做这条分录呀？ 借：其他应收款-出口退税款 贷：应交税费-应交增值税—出口退税
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老师请教，生产企业出口退税，比如说，现在8月初申报7月的税，有留底，申报出口退税，借其他应收款—出口退税，贷应交税费，这笔分录，是在什么时候写，是不是不能写在7月份了，谢谢
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查看更多- 企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012， 问题： 1.列支研发费用的工资和五险一金，其口径和A105050职工薪酬明细表的工资不同，因为A105050的工资是权责发生制，而不是收付实现制，比如，2023年12月计提的工资10000，在2024年1月才发放，这个10000元，计入2023年职工薪酬明细表的工资，但是个税要在2024年2月申报所属期2024年1月时才体现，对吗？2.社保是当月申报当月的，处理社保业务时，是否需要计提？3.如果上面个税和企业所得税工资口径理解正确，其对应关系就会错位一个月，对吗？4.但是社保是当月申报缴纳当月的，就意味着社保所属期和企业所得税职工薪酬明细表的社保相关行次的所属期是一一对应的，对吗？即2023年企业所得税年度申报职工薪酬明细表的社保相关行的数据就等于所属期2023年1至12月申报缴纳企业负担部分的社保，对吗？ 昨天
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