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三月份的时候，房租应该记入预付款，我记入了长期待摊费用，现在可以在七月冲销吗，相关的摊销是不是都要全部冲销重做
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可以的
可以不用修改分摊的
2024 10/13 17:06
84785045 
2024 10/13 17:09
不修改摊销，前面分摊记入的长期待摊费用，这科目已经没有了，前面的会不会成负数，是用电脑做账的，
郭老师 
2024 10/13 17:12
这科目已经没有了，是什么意思
84785045
2024 10/13 17:15
长期待摊费用已经冲销了，前面是借管理费用，贷长期待摊费用，现在冲销后，长期待摊费用变成了预付款，前面摊销是记的长期待摊费用
84785045
2024 10/13 17:17
前面摊销的是长期待摊费用，已经摊了四个月，现在冲销重做，记录的是未摊销前的金额，后面就摊销不完了
郭老师
2024 10/13 17:19
我没有看懂你什么意思
如果你把你所有的发生额长期待摊费用都红冲了，那你他摊销也需要红冲
84785045
2024 10/13 17:23
可能是我表达不清楚，我明白老师的意思了，就是支付房租的时候那笔业务要冲销，每个月的摊销也要冲销
郭老师
2024 10/13 17:29
是的
要不就会出现那个负数
84785045
2024 10/13 17:31
冲销了后，正确的是可以在冲销那笔业务下面写正确的还是重新写一张凭证
郭老师
2024 10/13 17:36
都可以的，可以在一张里面
84785045
2024 10/13 17:40
好的，谢谢老师
郭老师
2024 10/13 17:48
不用客气
周末愉快
84785045
2024 10/13 19:03
老师订正后，结转损益不对，是不是要手动结转
郭老师
2024 10/13 19:17
反结账
然后再宵改，再重新结转损益。
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