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公司17年12月份有固定资产清理，那现在填汇算清缴时，资产原值，还有本年累计折旧要怎么填？原值要扣掉清理掉的吗？累计折旧是填本年总的累计折旧，还是填清理后抵扣完的累计折旧。因为如果填清理完剩余的累计折旧，那跟期间费用明细表里管理费用的累计折旧额又不相同怎么办
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没事，可以不一样，但是折旧表勾稽关系必须原值大于累计折旧，累计折旧大于本年折旧。
为保证勾稽关系可以不考虑本年处置的固定资产及折旧。
2018 05/21 21:06
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