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去年计提诉讼损失，因为没有结案，纳税调减了。今年7冲会损失，但是利润增加，季度预交所得税是，系统自动要交企业所得税，要交吗？可以抵减吗？
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你好，你当时计提的怎么做的？
2024 10/14 09:54
84784974 
2024 10/14 09:55
营业外支出，利润减少了
郭老师 
2024 10/14 09:55
你好，借预计负债贷利润分配，未分配利润你做这个。
84784974
2024 10/14 09:55
今年做了原凭证冲回
84784974
2024 10/14 09:56
我能先交，汇算清缴是再退吗？
郭老师
2024 10/14 09:57
最好不要这么做的，这个退税不好退。因为有些地方他退税的时候会要求查账。
84784974
2024 10/14 10:01
我凭证已经做过了。我可以直接改报表数据吗？
郭老师
2024 10/14 10:01
好，你反结账修改就行。
84784974
2024 10/14 10:02
怕到时候审计过不去
郭老师
2024 10/14 10:02
你好，为什么怕审计不过去？什么原因？
84784974
2024 10/14 10:08
所有的报表已经上报了。
郭老师
2024 10/14 10:09
反结账修改，然后你申报的数据修改。
郭老师
2024 10/14 10:09
如果不修改的话，那你只能汇算清缴，申请退税。
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