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老师第一季度预估了成本，第三季度没有收入，有成本可不可以，成本为负数，收入为0。是汇算清缴调整好，还是第三季度第四季度调整合适。
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你好， 你如果是负数的话很容易被查的。
10/14 10:11
84785006 
10/14 10:15
那只有汇算清缴调整了对吧，第一季度差成本票，后面按毛利率、税负率计提了成本。现在有工资和材料发票，所以就不差么子了。但是报表不好调
宋生老师 
10/14 10:17
你好，是的，你报表的话建议你不要出现负数就好了。你可以与实际的有一点差异，然后最终一致是可以的，但是你出现负数就容易被查。
84785006
10/14 10:20
汇算清缴的话调整29万成本会不会多了点啊
宋生老师
10/14 10:23
你好，你如果担心这个，你就可以现在去找税务局，说以后会算清缴，就调的少一点。
84785006
10/14 10:26
我调整完还是会补交一点企业所得税，应该是没有多大问题吧
宋生老师
10/14 10:26
你好，，这个问题不大。
84785006
10/14 10:38
主要是每月都有固定资产预提
宋生老师
10/14 10:39
这个没关系的，你这个固定资产有发票的话就没什么问题。
84785006
10/14 10:39
第一季度，又不能把固定资产的全部折旧了，
84785006
10/14 10:39
后面公司也没什么收入了
宋生老师
10/14 10:40
你好，你这个按照正常来做就可以了，你为什么那么纠结？
因为固定资产这个东西是很正常的折旧方式，你也很难去作假的，税务局也很容易查，没必要去这样。
84785006
10/14 11:23
喔喔好的，谢谢老师
宋生老师
10/14 11:24
你好，不用客气的了。
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