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问题已解决
老师你好，去年有简易征收项目，现在把费用票按比例做进项税额转出，补交了增值税和附加税还有滞纳金，现在有两个问题，1.怎么改去年所得税报表；2.怎么做账
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你好，这样子的话你去年的费用增加了，也就是借以前年度损益调整贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
然后附加税这一块是借，以前年度损益调整贷，应交税费应交城建税，教育费附加等等。
2024 10/14 13:53
宋生老师 
2024 10/14 13:54
你更正汇算清缴报表的时候增加费用，把转出的部分填入到期间费用的表格里面去。
84784960 
2024 10/14 13:57
滞纳金怎么处理？
宋生老师
2024 10/14 13:59
你好，正常计入到营业外支出就可以。
84784960
2024 10/14 14:01
好的，谢谢老师
宋生老师
2024 10/14 14:02
你好，不用客气的了。
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