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往年工资多几天了，今年要把冲掉，怎么做会计分录
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你好多计提了吗？还是什么意思？
10/14 14:38
84784989 
10/14 15:03
是一个集体经济办的公司 申报工资的人员的工资的村上发的，就两边都申报了，只能村上那边发工资不能两边领，公司这边就只是一直计提挂账着不能发放，所以现在要把公司计提了几年的工资都冲掉，不再公司申报人员工资
郭老师 
10/14 15:04
借应付职工薪酬、工资
贷以前年度盈余汇算清缴，需要纳税调增。
84784989
10/14 15:23
不动管理费用是不
郭老师
10/14 15:24
是的，你用的是哪一个准则做账？
84784989
10/14 15:27
小企业会计准则，没有以前年度损益科目，还能放在哪里呢
郭老师
10/14 15:28
利润分配。未分配利润用这个。
84784989
10/14 15:30
就是借应付职工薪酬，贷利润分配-未分配利润？但是这样调整了之后资产负债表和利润表的勾稽关系就不对了哇
郭老师
10/14 15:30
对的是的，不一致了，可以忽略。
84784989
10/14 15:34
好的，谢谢老师
郭老师
10/14 15:35
不用客气，工作愉快。
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