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请问老师，前几年的一笔费用，我今年入账，我直接借管理费用，贷预付账款，小企业会计准备，没有发票，还是直接走营业外支出
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你好，借利润分配-未分配利润
2024 10/14 14:49
84785030 
2024 10/14 14:50
那这笔汇算清缴的时候，要调出来吗
波德老师 
2024 10/14 14:53
做到利润分配就不影响今年的汇算清缴
84785030
2024 10/14 15:54
这样做了后，我的利润表和资产表勾稽金额有误差
波德老师
2024 10/14 16:06
年初未分配利润加这笔+本年净利润＝年末未分配利润就对
84785030
2024 10/14 16:11
做了这笔费用就不等于了
波德老师
2024 10/14 16:15
你把资产负债表加上这笔
84785030
2024 10/14 16:20
就这爱误差，怎么加，直接走费用吗
波德老师
2024 10/14 16:26
你编资产负债表的时候，在期末未分配利润里加上这笔钱。
84785030
2024 10/14 16:38
我是财务软件做账的
波德老师
2024 10/14 16:57
你将来税务报表或者留存的时候自己加上就行了。
84785030
2024 10/14 17:13
我不能直接管理费用吗
波德老师
2024 10/14 17:14
也行，汇算清缴调整
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