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公司采购一批月饼，分录:借库存商品100，待认证进项税13 贷银行存款113 ，次月作为福利分发给员工了，进项不能抵扣，那我现在分录怎么写？
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发放给员工
借：管理费用/销售费用等
贷：应付职工薪酬—员工福利费
借：应付职工薪酬—员工福利费
贷：库存商品
应交税费-应交增值税（进项税转出）
注：外购月饼发放给员工，其进项税需作转出处理。
工计入工资总额申报个税
10/14 15:18
84785018 
10/14 15:20
我们没有抵扣，当时入的科目是应交税费—待认证进项税额
家权老师 
10/14 15:22
那么直接转入管理费用-福利费
84785018
10/14 15:23
网厅里面怎么操作？是直接选不抵扣勾选还是先勾选再转出？
家权老师
10/14 15:27
是直接选不抵扣勾选
84785018
10/14 15:36
如果是已经勾选了，做进项转出，然后在网厅里面也进项转出是吧老师
家权老师
10/14 15:39
是的，就是那样子处理的
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