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老师，小规模公司，专票普票加起来都不超30万，那么我开有专票5%不动产租赁的27787.63，普票的开5%31873.12，剩下的是开有专票1%，3%，普票1%，是不是所有开专票的，不管税率或者超没超30万的都得交税？如何填列申报表？
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对的是的
第四行和第5行填写不含增值税的专票27787.63。
2024 10/14 15:38
郭老师 
2024 10/14 15:38
然后其他的都在第10行里面填写。
郭老师
2024 10/14 15:38
减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额，这里面填写27787.63×2%，这个是不含税的是吧。
84785042 
2024 10/14 15:41
但是我就是除了开有不动产租赁的27787.63后，后面的1%、3%开的是生活服务类，比方一些物业费，管理费，水电费的，小规模申报表数据他自动带出来的，我都对不上
郭老师
2024 10/14 15:42
好，我没有看懂什么意思呀。
84785042
2024 10/14 15:42
你看一下
84785042
2024 10/14 15:43
除了27787.63我对得上，其他的对不上
郭老师
2024 10/14 15:43
你好，这两边填写的不对，一个都不对。按照我上面的来。
84785042
2024 10/14 15:45
我的意思 是2778.63是不动产专票5%，31873.12不动产普票5%，然后还有其他类型的开票数，管理费，物业费等等，这个数怎么填
84785042
2024 10/14 15:46
其他类型的专票开有1%55781.07、3%专票3698.53、普票1%101525.21，未开票收入有53912.16
郭老师
2024 10/14 15:46
普通发票都在第10行里面填写，不管1%还是5%的。然后专票在第4行和第五行里面填写。你光说开的1%，我不知道你拿哪些是货物呀。服务的5%在第10行第2列。
84785042
2024 10/14 15:53
上面我截图的不是我填的，是税务自动带出来的，我点弄不明白喽，我整理一下数据，老师帮我理一下，不动产租赁5%专票27787.63，不动租赁5%普票31873.12，其他服务（开出物业物，管理费，水电费等）专1%55781.07，专3%3698.53，普票1%101525.21
84785042
2024 10/14 15:54
+多一个数据，是不开票收入的，53912.16
郭老师
2024 10/14 15:55
普票和无票
电费第一列，10
其他的都是第二列，10
都属于服务。你核对一下数据
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