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问题已解决
老师，请问财务报表上的应交税费与申报表上的应交税费数据对不上怎么调整？
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你好，这个要看是什么原因错了。
2024 10/14 16:03
84785007 
2024 10/14 16:04
我也不清楚，这个要怎么查
84785007
2024 10/14 16:08
我可以从哪里入手来看导致的差额？
宋生老师 
2024 10/14 16:08
你好，你看上一期对不对？得上？
84785007
2024 10/14 16:51
我看了一下也对不上，好像是因为我有进项还没有抵扣，我直接转入了应交税费之中，这种差异，有关系没有？
宋生老师
2024 10/14 16:52
你好，你要看你做的是哪一个明细科目？
84785007
2024 10/14 16:53
做的应交增值税-未交增值税
宋生老师
2024 10/14 16:56
嗯，还没有抵扣，你已经认证了吗？
84785007
2024 10/14 16:57
没有认证
84785007
2024 10/14 16:58
只是直接记进去了，后面要抵扣的时候才认证
宋生老师
2024 10/14 16:58
你好，没有认证的话应该计入到应交税费，应交增值税待认证进项税。
84785007
2024 10/14 16:59
我没有经过这个科目，要调吗？
84785007
2024 10/14 16:59
原来的会计也没有用这个科目，我就按她的这样做了。
宋生老师
2024 10/14 17:01
你好，不过话说回来，如果你不对下级科目的话，正常来说是应该只入到应交税费最终这个科目余额应该也是能对得上的。主要是不知道从什么时候开始错的。
84785007
2024 10/14 17:02
就是，那我可以直接调整吗？
宋生老师
2024 10/14 17:04
你好，你想调的话，还是得要找出原因才能调的对。
宋生老师
2024 10/14 17:04
你如果只是想把它调平的话，你就营业外收支就好了。
84785007
2024 10/14 17:04
好的，谢谢
宋生老师
2024 10/14 17:07
你好，不用客气的了。
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