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老师你好，请问销售纯软产品。享受即征即退，开出销售含税额40万，13%。进项票 含税额40万。6%，请问我们还要交多少税？谢谢
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您好，销售其自行开发自行开发生产的软件产品软件产品（先按 13% 征收），实际税负超过 3% 部分即征即退。
销项税额=400000/1.13*13%=46017.70，进项税额=400000/1.06*6%=22641.51。
10/14 16:14
小愛老师 
10/14 16:15
3%是400000/1.13*3%=10619.47，因此即征即退22641.51-10619.47=12022.04，最终实际缴纳400000/1.13*3%=10619.47
84785010 
10/14 16:23
老师，再请问一下。如果销售纯软产品享受即征即退，可以不做进项抵扣吗？谢谢
小愛老师
10/14 16:28
您好，你不是一般纳纳税人吗？是的话是可以抵扣的
84785010
10/14 16:29
是一般纳税人，那老师请问一下，做进项抵扣合算还是不做进项抵扣合算。哪一种更好呢？
84785010
10/14 16:31
老师，请问销售纯软产品公司是一般纳税人，现在没有进项发票。只有销售发票含税金额40万。享受即征即退，那需要交多少税呢？谢谢
小愛老师
10/14 16:33
您好，要做进项抵扣，不然你缴纳13%，退10%是不合理的
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