00:10:00
问题已解决
老师你好 麻烦问下 我账上现在其他应收款成负数了 导致报表所有者权益也成负数了 我现在该怎么把其他应收调平啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你把其他应收款重分类到其他应付款里面去，对方欠了你的钱。
10/14 16:11
郭老师 
10/14 16:11
你们单位欠了人家的钱，刚才写错了。你们还钱就可以的，借其他应收款、贷、银行存款。
84784958 
10/14 16:14
这个是法人头上 平时法人垫付的比较多 所以导致挂的帐多了
郭老师
10/14 16:15
看下账上有钱吗？没有钱的话，继续挂着就行。但是，你先报财务报表的时候需要重分类。
84784958
10/14 16:20
账上没得钱 挂着的话 所有者权益就是负数了 这个我该怎么调整啊
郭老师
10/14 16:22
你重分类到其他应付款里面去，
所有者权益是负数，是因为你单位的成本费用大于收入的原因，和这个科目没有关系。
84784958
10/14 16:26
但是我利润表又是盈利的 资产负债表的所有者权益和未分配利润又是负数
郭老师
10/14 16:28
这个未分配利润是从开业到现在的，你的利润表是本年的。
84784958
10/14 16:32
我现在怎么调账 才把所有者权益调成正数了？
郭老师
10/14 16:34
增加收入或者减少成本费用都行。
84784958
10/14 16:34
怎么做分录了？
郭老师
10/14 16:34
或者实收资本都可以的
84784958
10/14 16:37
分录怎么做了？
84784958
10/14 16:38
减少成本费用 怎么做分录哦？
郭老师
10/14 16:39
借其他应收款、贷管理费用。
84784958
10/14 16:41
主要是我管理费用才几十万 其他应收都有700多万 了 这个怎么调哦
郭老师
10/14 16:41
同学，你的收入是多少？
84784958
10/14 16:42
收入有1500万
郭老师
10/14 16:43
那你的成本费用分别多少？
84784958
10/14 16:44
利润就是10几万 其他的就是成本和费用
郭老师
10/14 16:47
你利润今年的利润是一个正数，但是它的未分配利润还期末余额还是负数吗？如果是的话，你以前年度是不是亏损严重？
84784958
10/14 16:50
是的 这种我该怎么去调了 是不要去调之前的帐了？
郭老师
10/14 16:54
对的，是的，调整以前的账务处理，你看一下有没有虚增的。借xx科目贷利润分配，未分配利润。
阅读 332
描述你的问题，直接向老师提问
550
意见反馈
